企业财务岗位工作职责及内容
1、按照财务会计管理有关法律和规章制度，以及公司财务管理基本要求，负责建立健全企业财务管理和会计核算等相关制度。
2、组织企业预算管理 ，组织年度总预算的制定和分解落实，实施预算全过程控制，并对其执行情况进行分析与考核。
3、合理组织财务活动，正确计算和反映企业经营成果，对企业的财务决算报告的真实性和完整性负责。
4、企业财务收支计划、成本和费用计划，信贷计划，财务专题报告，会计决算报表，须经财务总监签署，设计财务收支的重大业务计划，经济合同或协议等，在企业内部须经财务总监会签。
5、建立财务总监例会制度。每月召集一次财务经理工作会议，财务经理汇报每月工作情况，所述企业发生的重要经济事项，交流工作经验，安排下月工作。
6、企业经营活动中出现或将发生重大事项时，财务总监应及时向经理室报告。
企业财务岗位工作职责及内容
1、负责公司全面财务管理工作，统筹公司的财务、成本、预算、核算等日常帐务工作;
2、制定财务战略规划，建立和完善财务管理体系、财务核算体系和财务监控体系，进行有效的内部控制;
3、参与公司重大财务、业务问题的决策，为公司提供财务角度的业务发展分析预测和合理化建议;
4、主持财务报表及财务预算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析，有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当、及时的调整;
5、对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作。
企业财务岗位工作职责及内容
1、负责审核业务部门报送的单据及制单;
2、负责公司纳税申报，参与公司税务筹划;
3、统计销售数据，出具统计报表;
4、应收账款管理：与客户对帐，发询证函，编制帐龄分析表，催收货款;
5、审核产品销售订单，产品出库单;
6、出具，编制相关财务报表并报送相关部门;
7、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登账;
8、对已审核的原始凭证及时填制记帐;
企业财务岗位工作职责及内容
1、负责公司财务的全盘管理工作，执行公司财务会计制度及规定;
2、负责公司的成本估算，提出成本控制指标建议;
3、财务团队的培训、考核、人才梯队的建设。
企业财务岗位工作职责及内容
组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行;
组织撰写财务内部的工作计划、总结、报告等，不断完善内部管理;
负责分公司各项财务核算、日常管理工作;
每月按时提交集团要求的各类报表及月度、季度、年度财务分析报告;
负责分公司的日常资金管理、预算管理、应收管理工作;
负责分公司的税务筹划，充分利用税务合理避税;
负责本级及下属门站的各项税务工作审查与指导;
制定和完善公司风险控制制度，组织开展公司内部审计工作;
9、制定公司合规工作制度，提出风控工作要求，包括合同审查、投融资方面。
企业财务岗位工作职责及内容
财务岗位的目的：
统筹安排企业的财务分析、会计核算和会计监督。
财务岗位的功能：
1，保持良好的资本结构和较高的资本增长速度，稳健理财，让企业的投资发生生产效益超过成本的规律，尽可能的充实企业的资本。
2，是对生产和销售的效率和效益进行最明细的总结，制定明确的指标。并对此进行最有效的改善，使指标能按计划或超额的完成。
3，对成本的节流通过数据对比，提出很明确的指标。对相关的部门，比如业务费用（报关费、拖柜费、港务费等）、仓库储备、材料采购、行政费用、损耗折旧等管理费用进行预算并严格的监督。
4，对企业后续的投资、扩张、成本积累通过有效的市场分析，而扩大经营，使再生产过程得到最大化的发挥。
一，工作职责：
1，对公司会计体系的有效性负责：
（1）设置帐户
（2）复式记帐
（3）填制和审核凭证
（4）登记帐簿
（5）成本计算
（6）财产清查
（7）编制会计报表
2，编制各类财务报表，并对提交报表的准确性和及时性负责：
（1），财务报表
（2），收支日报表
（3），每日财务支付表
（4），月度损益表
（5），库存、出柜比较表（统计）
（6），月度资金余额表
（7），月度仓库储存单（包括成品）（统计）
（8），材料够入统计表（统计）
（9），成品出货统计表（统计）
（10），成本增、减比较表
（11），收入传票
（12），出纳传票
（13），汇总传票
（14），资金平衡表。
（15），资产负债表
（16），企业利润表
（17），现金流量表
3，对其他财务信息（比如：预算管理、额度管理、行政管理）的真实性、完整性和公允性负责。
二，工作内容；
1，制定并提交本部门年度工作计划、人员计划，负责对本部门员工的考评、培训指导，选拔人才
2，拟定公司财务管理、会计核算等有关管理制度
3，预测、落实公司资金的统筹与收付
4，日常凭证审核、财务印章管理，组织公司核算及对外财务信息披露（比如对银行、工商、税务等合作机构）
5，负责财务分析，财务预、决算及财务解决方案的提出
6，协调与会计事务所、财政、税务等部门的关系，对税务统筹工作提出建议
7，组织公司财务报表审计以及验资等专项事务
8，组织公司财务系统的各类岗位培训、技能培训工作
9，参与公司投资项目、财务论坛及合同有关财务条款的审核
10，指导对外投资企业的会计核算、财务分析管理等工作。
三，财务对其他部门的监管，加强对成本控制（可控成本与不可控成本）为中心的企业财务管理：
1，对采购行为的监管
（1）把握材料成品与报废的比例，监督采购部预算好本次材料的用量。
（2）配合采购部对采购材料因质量、规格等不良现象需要退货的，要迅速办理退货手续，及时扣取相应款项。
（3）货款结算上，为维护自己的数量和质量的利益，严格禁止采购部直接办理现金支付事宜，要避开即时结付的交易办法，尽量延长付款时间。
（4）财务部对市场也得有深度的信息掌握。市场有异常波动时，可间断的联系供应商了解材料的价格、供货能力、以及材料未来的走势。
（5）任何部门需要采购什物，财务部都必须要求对方签出有总经理签字的书面申请单或者是“采购单”，才允许采购相应的物料。同时，也让自己有充足的时间安排资金的投入。
（6）财务部要求采购部每日校对各供应商的帐务状况，以及库存的材料状况。
2，对仓存储备的监管
（1）监督生产车间、外协单位进行严格的补料控制：凡是对一个PO#的补料有达到2%以上的，执行“多补多扣”的原则，并在结汇中实施制裁。
（2）监督仓管部每月盘点一次，让盘点后的库存数据很清晰和透明的反应在数据库里。
（3）每日检查仓库的收、发货状况。
3，对费用的监管。
（1）财务部门对社交费、旅差费、运输费、办公用品、行政费用的'管理要有个精确的预算、规范的制度，并同时执行监督的义务。
（2）对基建的投资、装潢修理、设备损耗、机器及车辆折旧和维修、工伤事故等等内耗，做份预计的损益报告，并这些项目的费用不超过预算的范围。
（3）对生产现场以及生活区域内的水、电、汽、油等费用进行预算，并监管有关人员制订措施并严格的控制。
4，销售及产品管理上的监管
（1）要求业务部在每批号订单下达时，做份“订单审核表”备案在财务部。一方面，财务部为该订单的投资做计划；另一方面，为该单的结汇做准备。
（2）报关费、拖柜费、港务费、信件等费用要跟年、季、月度的销售额进行对比，让费用与效益成正比。
（3）在成品完成缴库和出柜时，要求仓管人员对进仓成品综合统计，并要求仓管人员对每次出柜的成品数量、时间、客户及地区等相关信息提供最明细的资料，并保存档案。
